Bijstellingen
Bijstellingen
Onderwerp | Kasritmewijziging Impuls verbetering waterkwaliteit, verlaging lasten € 300.000 | |
Bij de Kadernota 2019 is er € 1.175.000 toegekend voor Impuls verbeteren waterkwaliteit. Dit is onderverdeeld in een bedrag van € 900.000 voor een subsidieregeling en € 275.000 aan overige kosten. Bij de voorjaarsnota is het kasritme aangepast in 2018 € 50.000 (ongewijzigd), 2019 € 975.000, 2020 € 75.000 en 2021 € 75.000. Inmiddels is duidelijk dat c.a. € 300.000 van de subsidies niet in 2019, maar in 2020 zullen worden verleend. Voorgesteld wordt om deze kastritmewijziging te effectueren via de reserve projecten en zo vanwege de looptijd van het project 'Impuls Verbeteren waterkwaliteit' t/m 2021, de niet bestede gelden beschikbaar te houden t/m 2021. | ||
Onderwerp | Reserve (vaar)wegen, onttrekking reserve € 492.000 |
Voorheen was er binnen programma 3 budget voor vaarwegenbeheer. Vanaf 2019 is het vaarwegenbeheer budget onder programma 5 verantwoord gezien de juiste koppeling van de beleidsdoelen. Onder programma 3 was nog een restantbudget van € 492.000 in de reserve Vaarwegen verantwoord. Dit bedrag moet overgeheveld worden naar programma 5 zodat er op programma 3 een onttrekking van deze reserve plaatsvindt.
Financiën
Financiën
Programmaverantwoording | Bijgestelde begroting | Realisatie | Prognose | Bijstellingen |
Lasten | 22.012 | 10.073 | 21.712 | -300 |
Baten | 6.562 | 477 | 6.562 | |
Saldo van het programma | 15.450 | 9.596 | 15.150 | -300 |
Mutaties in de reserves | -506 | -698 | -192 | |
Beslag op de algemene middelen | 15.956 | 9.596 | 15.848 | -492 |
Mutaties per reserve
Mutatie per reserve
Programma 3 Bodem, water en milieu | 2019 |
Reserve Project verbetering waterkwaliteit | 300 |
Totaal Stortingen in reserves | 300 |
Reserve (Vaar)wegen | 492 |
Totaal Onttrekkingen aan reserves | 492 |